İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” “Mali Hizmetler Fonksiyonu” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan görevlerimiz aşağıdaki gibidir;
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
- Ön malî kontrol görevini yürütmek,
- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklığı giderici ve etkiliği artırıcı tedbirler önermek.
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı (Ocak 2022)
- Dokuz Eylül Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (2009)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Ocak – 2015)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Temmuz – 2015)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Ocak – 2016)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Temmuz-2016)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Ocak – 2017)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Temmuz – 2017)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Ocak – 2018)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Temmuz – 2018)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Ocak – 2019)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Temmuz – 2019)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Ocak – 2020)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Temmuz – 2020)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Ocak – 2021)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı (Temmuz 2021)
- Organizasyon Şemaları
- Kurum Risk Haritası
- Görev Tanımı Formlarının Revize Edilmesi