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Stratejik Plan
2021 - 2025
7.4 MALİYETLENDİRME
7.4.1 Tahmini Maliyetler
Tablo 35 : Tahmini Maliyetler Tablosu
PLANIN 1. YILI
PLANIN 2. YILI
PLANIN 3. YILI
PLANIN 4. YILI
PLANIN 5. YILI
TOPLAM MALİYET
AMAÇ 1
54.584.000
58.382.100
61.768.800
64.002.400
67.714.400
306.451.700
Hedef 1.1
20.203.000
21.484.100
22.585.800
23.744.400
24.962.400
112.979.700
Hedef 1.2
16.194.000
18.230.000
19.359.000
19.206.000
20.396.000
93.385.000
Hedef 1.3
12.515.000
12.883.000
13.681.000
14.529.000
15.429.000
69.037.000
Hedef 1.4
1.906.000
1.906.000
2.024.000
2.149.000
2.282.000
10.267.000
Hedef 1.5
3.766.000
3.879.000
4.119.000
4.374.000
4.645.000
20.783.000
AMAÇ 2
591.072.000
626.792.000
664.564.000
704.614.000
747.079.000
3.334.121.000
Hedef 2.1
4.505.000
3.435.000
3.647.000
3.873.000
4.113.000
19.573.000
Hedef 2.2
396.721.000
428.622.000
454.339.000
481.599.000
510.495.000
2.271.776.000
Hedef 2.3
113.500.000
114.400.000
121.264.000
128.539.000
136.252.000
613.955.000
Hedef 2.4
76.244.000
80.223.000
85.196.000
90.478.000
96.087.000
428.228.000
Hedef 2.5
102.000
112.000
118.000
125.000
132.000
589.000
AMAÇ 3
665.699.300
701.588.400
739.283.500
779.022.000
820.913.800
3.706.507.000
Hedef 3.1
293.000
309.000
328.000
348.000
369.000
1.647.000
Hedef 3.2
19.177.000
20.322.000
21.581.000
22.919.000
24.339.000
108.338.000
Hedef 3.3
539.034.300
567.199.400
596.791.500
627.937.500
660.719.800
2.991.682.500
Hedef 3.4
100.000
108.000
114.000
121.000
128.000
571.000
Hedef 3.5
107.095.000
113.650.000
120.469.000
127.697.000
135.358.000
604.269.000
Genel Yönetim Gid.
30.735.000
32.579.000
34.533.000
36.605.000
38.802.000
173.254.000
TOPLAM
1.342.090.300
1.419.341.500
1.500.149.300
1.584.243.400
1.674.509.200
7.520.333.700
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